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关于永康市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
索引号: 113307330784101-07-2020-10001 发布机构: 永康市 发文时间: 2020-02-07
文号: 主题分类: 政务 登记号:
     

2020年1月18日在永康市第十七届人民代表大会第四次会议上

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将永康市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请各位代表审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年全市预算执行情况

2019年,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧扣市委、市政府中心工作、重点部署,紧紧围绕“暖心财政、数字财政、清廉财政”目标,深入诠释“同心汇聚、奉公惠民”永康财政精神,奋力推进“精准预算、精确执行、精心监督、精致队伍”建设,高质量落实大规模减税降费政策,全面加强财政收支管理,全市财政预算执行情况良好,促进了我市经济社会持续健康发展。

(一)全市一般公共预算收支执行情况

2019年,全市实现一般公共预算收入599255万元,增长6.3%。其中:税收收入510832万元,增长5.5%;非税收入88423万元,增长11.7%(详见附表一)。

全市实现一般公共预算支出872802 万元(含债券安排的支出50000万元),增长16.6%,预算执行率106%。主要支出项目有:一般公共服务87534 万元,增长27.2%;公共安全64150万元,增长1.3%;教育157519 万元,增长5.1%;科学技术41252万元,增长-5.4%;文化旅游体育与传媒12010万元,增长27.3%;社会保障和就业69937万元,增长28.5%;卫生健康74544 万元,增长6.1%;节能环保35066 万元,受众泰新能源汽车中央补助和废旧金属回收政策奖励影响,增长211%;城乡社区226533 万元,受债券等因素影响,增长41.9%;农林水事务52921 万元,增长0.5%;交通运输14912万元,受债券因素影响,增长-34.4%(详见附表二)。

根据省对市县财政体制测算,预计上级税收返还收入11204万元,上级转移支付收入119890万元,地方政府一般债券转贷收入58000万元,调入资金227491万元,上年结转47975万元;预计上解上级支出152789万元,地方政府一般债务还本支出8000万元,调出到预算稳定调节金13223万元,结转下年14871万元,预计全年收支平衡,略有结余(详见附表三)。因全省财政体制尚未结算,预算收支平衡情况涉及的准确数据,将待决算编审完成后在决算报告中反映。

2019年,预计全市一般公共预算“三公”经费支出2298 万元,同比下降7.9%,其中,因公出国(境)费41万元,与上年持平;公务用车购置297万元,比上年下降37.6%,主要原因是2018年集中报废更新的公务用车较多;公务用车运行维护经费1497万元,比上年下降1.2%;公务接待费446万元,与上年持平。“三公”经费支出的准确数据,将待部门决算报表编制完成后在决算报告中具体报告。

(二)全市政府性基金预算收支执行情况

全市政府性基金收入379086万元,其中,主要收入项目为:国有土地收益基金收入9489万元,国有土地使用权出让收入357084万元,彩票公益金收入1740万元,城市基础设施配套费收入4846万元,污水处理费收入2502万元,其他政府性基金收入3300万元(详见附表九)。

全市政府性基金支出319606万元,其中:社会保障和就业支出2520万元,城乡社区支出206917万元,农林水支出62万元,其他支出3577万元,债务付息支出6384万元(详见附表十)。

预计全市政府性基金上级转移支付收入3159万元,地方政府专项债务转贷收入100000万元,使用上年结转资金8064万元。统筹政府性基金到一般公共预算120349万元,结转下年支出50354万元,全年收支平衡,略有结余(详见表十一)。

(三)全市社会保险基金预算收支执行情况

全市社会保险基金收入401528万元,其中,主要收入项目为:企业职工基本养老保险基金收入174662万元,失业保险基金收入5573万元,城镇职工基本医疗保险基金收入62967万元,工伤保险基金收入12151万元,生育保险基金收入3150万元,城乡居民基本养老保险基金收入22637万元,城乡居民基本医疗保险基金收入65934万元,机关事业单位基本养老保险基金收入54454万元(详见附表十二)。

全市社会保险基金支出379384万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出166032万元,失业保险基金支出14957万元,城镇职工基本医疗保险基金支出45460万元,工伤保险基金支出13702万元,生育保险基金支出3016万元,城乡居民基本养老保险基金支出24175万元,城乡居民基本医疗保险基金支出57038万元,机关事业单位基本养老保险基金支出55004万元(详见附表十三)。

(四)全市国有资本经营预算情况

全市国有资本经营预算收入完成1131万元,主要是根据国有资本经营收益收缴管理办法收缴的企业利润;全市国有资本经营预算支出500万元,用于我市国有企业经营性补贴(详见附表十五)。使用上年结转资金22万元,调入一般公共预算625万元,结转下年支出28万元。

二、2019年预算收支执行的主要特点 

(一)聚力增效,落实积极财政政策显成效

一是支出质量稳步提升。2019年,我市实施积极的财政政策,优化制度供给,持续保持较高的支出强度,实现一般公共预算支出872802万元,增长16.6%,其中民生支出734589万元,占一般公共预算支出比重84.2%,增长16.9%。二是精准撬动社会有效投资。把政府投资作为引导和带动社会资本扩大有效投资的有力抓手,积极推进小城镇环境综合整治、中小学校舍建设、污水管网、绿道建设等186项省市重点工程和民生项目,全年统筹安排各类资金16.2亿元,有力支持了稳投资、扩内需、补短板等工作。三是风险防范成效显著。依托债务监测平台,建立全口径债务动态监测机制,对全市各部门、融资平台公司、国有企业的全口径债务进行全面监测,实行动态监控。完成浙商回归创新园市场化转型,稳步化解政府隐性债务,严控隐性债务增量。完成债券置换8000万元,盘活结余资金4.2亿元,盘活闲置资产2.6亿元。

(二)精准破难,助推实体经济高质量发展

一是助力永康制造品质提升。兑现各项企业扶持政策奖励5.3亿元,聚焦先进制造业,重点保障推进企业数字化制造、智能化车间改造,培育五金行业龙头企业、“隐形冠军”。对我市现行22个产业政策进行梳理优化,努力构建合理有效、可持续的扶持企业政策体系。二是加强人才和科技创新驱动。安排1.6亿元支持“智汇丽州·双龙精英计划”引才工程、兑现人才政策奖补和教师素质提升等人才工作。整合优化高层次人才引进培养支持政策,加大对海内外和本土青年人才的引进培养支持力度。大力推动科技创新,打好创新驱动组合拳。安排科技专项补助、高新企业奖励、新技术新产品、科技创新券等奖励资金3330万元,助力产业升级。三是实施更大规模减税降费政策。根据中央大规模减税降费政策的部署,财政部门将减税降费作为重点工作,累计为企业减负20.5亿元,其中:返还困难企业社保费1.43亿元,惠及企业3661家;通过停征减征行政事业性收费、税收优惠等,减轻企业税费负担13.76亿元;落实电价物价调整政策,减轻企业电费负担4.69亿元。

(三)突出重点,保障民生再发力

一是助推乡村振兴。安排支农资金7.1亿元,推进“一事一议”项目和新时代美丽乡村建设,助力现代绿色高效农业发展,加大农村生活污水治理、垃圾分类投入,加强耕地地力保护和水利建设。优化涉农政策体系,整合完善涉农政策11个,提高财政补助力度和精准度,促进乡村各项事业发展。二是推动文教旅体事业长足发展。积极落实市委提出的“永康新腾飞、教育先腾飞”的战略。2019年教育事业投入20.75亿元,占一般公共预算投入23.8%。安排4.2亿元用于推进教育基础设施建设提速扩容。加快补齐学前教育短板,新开公办园4所,投资兴办小区公办园2所。不断加大投入,提高学前教育、义务教育和高中教育阶段生均公用经费保障水平。推进教育信息化改革,同步课堂建设实现城乡教育资源共享,促进城乡教育协调发展。加快“三名工程”建设,安排1638万元保障名师工作室、教育人才引进和一中“3510”计划等。安排文化旅游体育支出12010万元,推动我市文化大发展、大繁荣。多形式文化供给惠及百村、千企、万人。挖掘优秀“五金文化”,打造“五金文化+工业旅游”特色IP。三是织密织牢“社会保障”网。逐步提高财政对社保的补助标准,城乡居民基本医保财政补助从每人720元提高到800元,城乡居民基础养老金从每人每月180元提高到200元,增加财政支出5039万元。积极落实保障性扶贫政策,按照应保尽保、兜底救助的原则,安排资金3039万元保障困难群众的基本生活。安排现代养老服务体系建设补助资金1658万元,提升社会养老服务能力和水平,累计建成居家养老中心326个。根据省委省政府开展县域医共体建设要求,安排19891万元支持“健康永康”“医共体”“3+1”医防体系建设等重点工作。四是积极保障十大民生实事。十大民生实事事关百姓福祉,市财政在资金上予以优先保障,集中财力确保各项目实事顺利推进。进一步加强资金管理,努力提高资金使用效益,力求用最小的代价取得更大的实效,增强百姓的幸福感。

(四)精细管理,构建现代财政制度

一是建立集中财力办大事财政政策体系。全面梳理500多条政策,编制《永康市集中财力办大事财政政策体系方案(2019-2022年)》,科学预测可用财力和大事支出,除基本支出外85%以上的资金用于市委市政府中心工作。二是健全绩效管理机制。成立全面落实预算绩效管理工作领导小组,明确“党委抓总、政府组织、人大监督、财政牵头、部门实施、社会推动”的预算绩效管理机制。出台《中共永康市委永康市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《永康市全面落实预算绩效管理三年行动计划(2019-2021年)》,明确时间表、路线图,推进事前、事中、事后全过程绩效管理,2022年基本形成全方位绩效管理格局、全过程绩效管理链条、全覆盖绩效管理体系。完善绩效考核机制,将预算绩效列入重点工作、重点任务,并纳入市委、市政府对机关部门及镇(街道、区)年度目标责任制考核。三是扎实推进内控制度建设。健全完善《内部控制基本制度》《专项资金管理风险内部控制办法》,建立8个专项风险内控办法、20个内控操作规程,初步建立“1+8+20”的资金管理内控机制。督促行政事业单位加强内控制度建设,全市282家行政事业单位内控制度建立率达100%。

三、2020年全市预算草案

2020年我市预算编制指导思想:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实市委十四届七次全会(扩大)会议精神,坚定不移推进“‘八八战略’再深化,改革开放再出发”,紧扣“全面奔小康,永康新腾飞”和县域治理现代化发展主线,坚持财为政服务的鲜明导向,不断提高政治站位,紧扣紧贴紧跟中心工作,主动谋划服务保障的新招实招,将“绩效优先”的理念落实到财政工作全过程,全力服务保障市委、市政府重大决策部署实施,推动我市经济社会高质量发展,助力“十三五”规划圆满收官。

2020年预算编制原则:一是突出重点、压减一般。坚持政府过“紧日子”,勤俭办一切事业,从严从紧编制部门预算,继续优化支出结构,大力压减一般性支出,按照不低于10%的幅度压减非刚性、非重点项目支出。集中财力优先保障各项民生政策、市委市政府确定的中心工作和重点项目。二是科学精细、规范透明。进一步完善预算编制标准化体系,强化预算绩效管理,细化绩效目标,稳步推进部门整体绩效预算试点,努力提高财政资金使用效益。夯实预算公开基础,推进项目绩效公开,增强财政资金分配透明度。三是硬化预算、确保执行。预算一经市人代会批准,原则上不得调整追加、不开新的支出口子,因上级重大政策变化、市委市政府重点工作调整及突发性公共事件确需调整的,按规定程序审批。进一步盘活存量资金,加大统筹力度,确保预算执行进度。

根据上述指导思想和原则对2020年经济、财政形势预测分析,编制2020年全市一般公共预算收支计划(草案)、政府性基金预算收支计划(草案)、社保基金预算收支计划(草案)以及国有资本经营预算收支计划(草案)如下:

(一)一般公共预算收支计划

1. 2020年一般公共预算预期收入。

2020年我市一般公共预算收入预期为641203万元,同比增长7.0%。主要收入项目为:税收收入552780万元,同比增长8.2%;非税收入88423万元,与上年持平。

2.2020年一般公共预算支出安排。

(1)2020年一般公共预算支出安排总体情况。我市拟安排一般公共预算支出761312 万元(含上年结转和提前下达省转移支付数),剔除2019年债券和一次性调入等因素(161295万元)后,比上年增长7.0%。但相较于2019年部分一般公共预算支出科目年度间增减幅度较大。主要支出安排如下:一般公共服务82490 万元,公共安全63260 万元,教育160789 万元,科学技术34656 万元,文化旅游体育与传媒12450 万元,社会保障和就业75862 万元,卫生健康77459 万元,节能环保27236 万元,城乡社区100963 万元,农林水54692 万元,交通运输16201 万元,资源勘探信息489 万元,商业服务业等2039 万元,金融219 万元,援助其他地区2000 万元,自然资源海洋气象等10560 万元,住房保障715 万元,灾害防治及应急管理4952万元,预备费10000 万元,其他支出24280万元。为进一步贯彻实施预算法,2020年所有支出均已细化到项级科目(详见附表五)。

(2)基本支出和“三公”经费安排。2020年,我们坚决贯彻政府过紧日子思想,严格控制“三公”经费支出,全力集中财力办大事。我市拟安排一般公共预算基本支出216001万元(详见附表六)。安排一般公共预算“三公”经费支出2198万元,比上年下降3.6%,其中,因公出国费40万元,比上年下降2.4%,公务接待费430万元,比上年下降3.6%,公务用车购置及运行维护费1728万元,比上年下降3.7%(详见附表七)。

3. 当年收支平衡预计。根据省对市县财政体制测算,预计上级税收返还收入11204万元,上级转移支付收入112300万元,上解上级支出157189万元,援助其他地区支出2300万元,上年结余14871万元,结转下年21390万元,当年收支平衡,略有结余(详见附表八)。

(二)政府性基金预算收支计划

全市政府性基金预算收入安排457270 万元,主要收入项目为:国有土地收益基金收入15000万元,农业土地开发资金收入220万元,国有土地使用权出让收入430000万元,城市基础设施配套费收入1900万元,彩票公益金收入1700万元,污水处理费收入5450万元,其他政府性基金收入3000万元(详见附表九)。

全市政府性基金预算支出安排(含省专款支出,下同)365856 万元,其中,社会保障和就业支出2051万元,城乡社区支出350639 万元,农林水支出61万元,其他支出4151万元,债务付息支出8924万元(详见附表十)。

预计2020年全市政府性基金上级转移支付收入3500万元,预计使用上年结转资金50354万元,结转下年支出74268万元,全年收支平衡,略有结余(详见附表十一)。

(三)社会保险基金预算收支计划

2020年社会保险基金收入预算424959万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入185307万元,失业保险基金收入6242万元,城镇职工基本医疗保险基金收入68980万元,工伤保险基金收入14789万元,城乡居民基本养老保险基金收入23576万元,城乡居民基本医疗保险基金收入64370万元,机关事业单位基本养老保险基金收入61695万元(详见附表十二)。

2020年社会保险基金支出预算423290万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出195072万元,失业保险基金支出3521万元,城镇职工基本医疗保险基金支出57682万元,工伤保险基金支出16258万元,城乡居民基本养老保险基金支出23540万元,城乡居民基本医疗保险基金支出65522万元,机关事业单位基本养老保险基金支出61695万元(详见附表十三)。

预计使用上年结转资金621761万元,结转下年支出623430万元,全年收支平衡。

(四)国有资本经营预算收支计划

2020年国有资本经营预算收入1300万元,主要是国有企业利润收入;国有资本经营预算支出938万元,主要用于国有企业政策性亏损补贴;使用上年结余28万元,调入一般公共预算390万元,国有资本经营预算实现收支平衡(详见附表十四、十五)。

(五)地方政府债务限额

地方政府债务实行限额管理,根据省财政厅《关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔2019〕24号),经市第十七届人大常委会第二十三次会议审议通过,我市2019年地方政府债务限额为864900万元,其中:一般债务限额580000万元,专项债务限额284900万元。

2019年我市地方政府债务余额为864900万元,其中:一般债务余额580000万元,专项债务余额284900万元,在限额控制范围内(详见附表十六和附表十七)。

此外,根据省财政厅《关于提前下达部分2020年新增地方政府债务限额的预通知》(浙财函〔2019〕584号),我市2020年度已获省预下达地方政府新增专项债务额度58000万元,具体情况要待省人代会批准限额由省财政厅分配下达后,在预算调整报告中汇报。

四、2020年财政工作重点

2020年,我们将按照全省财政工作的总体要求,实施积极的财政政策,贯彻落实好党委、政府各项工作部署,开创“永康新腾飞”新局面。

(一)确保财政收支平稳运行。一是狠抓收入。充分发挥组织收入领导小组作用,严格落实收入责任,各成员单位密切配合,多渠道筹集资金。积极谋划税收收入,科学有序推进土地出让,进一步优化收入结构。二是精准研判。密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响,巩固和拓展减税降费成效,不断健全工作机制,加强财政收支平衡以及财政保障能力的监测和分析,确保财政收支在合理区间平稳健康运行。三是盘活存量。建立财政存量资金动态管理和定期清理机制,进一步加大对结余结转资金的统筹力度,盘活存量资金、资产,统筹用于重点项目建设。

(二)集中财力持续改善民生。一是压减一般。坚持政府过“紧日子”要求和“集中财力办大事”的原则,2020年预算编制按照不低于10%的幅度压减非刚性、非重点项目支出,严控“三公”经费和会议费,共压减一般性项目支出33596万元。二是保障重点。优先保障集中财力办大事财政政策体系和民生项目实施。安排城乡居民医疗保险财政补助42450万元,安排城乡居民养老保险基本保费21000万元,安排60岁以上被征地农民转保补助5000万元,农村饮用水提标达标工程5000万元。坚持存量增量并举,优化各领域财政投入结构。着力大美永康、落脚美丽城镇,给予百姓获得感、幸福感。三是强化绩效。完善预算绩效管理制度,将绩效监控、绩效评价等融合预算管理系统,加快推进预算与绩效管理一体化建设。2020年扩大部门整体绩效预算改革和镇(街道、区)综合绩效改革试点工作,完善试点改革配套制度并抓好落实,强化部门理财的主体责任,加强绩效与预算管理的融合。

(三)支持打赢三大攻坚战。一是积极保障打赢精准脱贫攻坚战。继续加强东西部扶贫协作,及时筹措拨付财政扶贫资金,并加强对接交流,督促指导帮扶地区规范资金使用,提高资金绩效。进一步加强消费扶贫和农业(扶贫)馆宣传,营造良好氛围。推进财政扶贫资金动态监控,开展财政专项扶贫资金绩效评价,提升扶贫资金使用绩效,确保脱贫攻坚全面收官。二是切实防控地方政府债务风险。妥善处理好促发展和防风险的关系,加快地方政府专项债券发行使用进度,充分发挥地方政府债券带动有效投资支持补短板扩内需的积极作用,服务我市经济发展主线。深入实施防范化解地方政府性债务风险专项行动,按照既定计划稳妥有序化解存量隐性债务,并巩固化债成果,使风险等级保持在合理区间。加快推进融资平台公司转型,规范PPP模式应用和管理。三是积极支持打赢污染防治攻坚战。深入践行绿水青山就是金山银山的理念,深化生态文明示范创建。完善森林生态效益补偿机制并优化调整造地改田资金预算管理方式,推进全域土地综合整治与生态修复工程,全面落实耕地保护补偿制度。安排财政资金40550万元,支持高标准打好治水治气治土治废硬仗和蓝天、碧水、净土、清废“四大行动”,推进新时代生态文明建设。

各位代表,做好2020年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照本次会议的决议和要求,认真贯彻市委市政府各项决策部署,不忘初心、牢记使命,努力完成各项任务,为打造“中国乃至世界先进制造业基地”的宏伟目标做出贡献。


附件:关于永康市2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的附表.xls